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LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (Visualizza)
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU n.265 del 13-11-2012 )
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CIG |
Denominazione / C.F. Struttura Proponente |
Oggetto | Scelta | Aziende Partecipanti | Aziende Aggiudicatarie | Importo Aggiudicato |
Importo Liquidato |
Data Inizio |
Data Fine |
4668446B80 |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO LOCALE AD USO BAR IN PIAZZALE EUROPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | M.P.A. COSTRUZIONI EDILI 02041660180 |
M.P.A. COSTRUZIONI EDILI 02041660180 |
€ 2.727,27 |
€ 2.727,27 |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
4668446B80 |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
APPROVAZIONE 1° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO LOCALE AD USO BAR IN PIAZZALE EUROPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | M.P.A. COSTRUZIONI EDILI 02041660180 |
M.P.A. COSTRUZIONI EDILI 02041660180 |
€ 5.000,01 |
€ 5.000,01 |
11/06/2013 |
11/06/2013 |
Z840A496F2 |
UFFICIO TECNICO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROTERMICA s.r.l. 01613280336 |
ELETTROTERMICA s.r.l. 01613280336 |
€ 270,00 |
€ 270,00 |
07/06/2013 |
07/06/2013 |
ZA007FB5B7 |
SERVIZIO FINANZIARIO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI IN BIANCO PER L'ELABORAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARES | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HALLEY INFORMATICA 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA 00384350435 |
€ 60,50 |
€ 60,50 |
29/05/2013 |
29/05/2013 |
ZA007FB5B7 |
SERVIZIO SEGRETERIA 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.E.P. -SAS 01337080186 |
F.E.P. -SAS 01337080186 |
€ 42,35 |
€ 42,35 |
28/05/2013 |
28/05/2013 |
Z7D0A085C3 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 |
DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 |
€ 102,85 |
€ 102,85 |
23/05/2013 |
23/05/2013 |
Z980A0127B |
SERVIZIO SEGRETERIA 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 |
DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 |
€ 181,50 |
€ 181,50 |
21/05/2013 |
21/05/2013 |
Z5E09AG86C |
SERVIZIO FINANZIARIO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER AB BONAMENTO SERVIZIO ON LINE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E MODULISTICA CONTABILE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO S.R.L. 03222970406 |
MYO S.R.L. 03222970406 |
€ 272,25 |
€ 272,25 |
24/04/2013 |
24/04/2013 |
ZA309A695F |
SERVIZIO SEGRETERIA 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E MODULISTICA SEGRFETERIA E AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO S.R.L. 03222970406 |
MYO S.R.L. 03222970406 |
€ 272,25 |
€ 272,25 |
24/04/2013 |
24/04/2013 |
4668446B80 |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO LOCALE AD USO BAR IN PIAZZALE EUROPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | M.P.A. COSTRUZIONI EDILI 02041660180 |
M.P.A. COSTRUZIONI EDILI 02041660180 |
€ 9.800,00 |
€ 9.800,00 |
13/04/2013 |
13/04/2013 |
4668446B80 |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO LOCALE AD USO BAR IN PIAZZALE EUROPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHITETTO MARCELLO PASSERINI PSSMCL68R12G388I |
ARCHITETTO MARCELLO PASSERINI PSSMCL68R12G388I |
€ 1.800,00 |
€ 1.800,00 |
09/04/2013 |
09/04/2013 |
ZCF096769A |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ALBERI SU AREE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA CARELLI FABIO 02032410181 |
DITTA CARELLI FABIO 02032410181 |
€ 266,20 |
€ 266,20 |
08/04/2013 |
08/04/2013 |
Z91093E896 |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZOTH SERVICE DI PECORINI PAOLO 01678400183 |
ZOTH SERVICE DI PECORINI PAOLO 01678400183 |
€ 484,00 |
€ 484,00 |
25/03/2013 |
25/03/2013 |
ZC40867B15 |
SERVIZIO SEGRETERIA 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRAZIONE APERTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 |
DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 |
€ 242,00 |
€ 242,00 |
13/03/2013 |
13/03/2013 |
ZF4091492D |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONI INERENTI LO SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 |
€ 363,00 |
€ 363,00 |
13/03/2013 |
13/03/2013 |
Z1E08314C9 |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
RINNOVO POLIZZA R.C. DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE LLOYD ADRIATICO 00480540186 |
ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE LLOYD ADRIATICO 00480540186 |
€ 588,50 |
€ 588,50 |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
Z4A08F7D99 |
SERVIZIO FINANZIARIO 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2013 PER IL SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO K 00906740352 |
STUDIO K 00906740352 |
€ 4.071,65 |
€ 4.071,65 |
05/03/2013 |
05/03/2013 |
ZA007FB5B7 |
SERVIZIO SEGRETERIA 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE S.P.A, 00777910159 |
IL SOLE 24 ORE S.P.A, 00777910159 |
€ 338,90 |
€ 338,90 |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
ZC40867B15 |
SERVIZIO SEGRETERIA 81001830181 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRINT SERVICE S.R.L. 02217690185 |
PRINT SERVICE S.R.L. 02217690185 |
€ 1.500,00 |
€ 1.500,00 |
25/02/2013 |
25/02/2013 |
4668446B80 |
SERVIZIO TECNICO 81001830181 |
LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE LAVORI COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA ROMA-VIA PEZZANCHERA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHITETTO LIVIA PAGLIA 00532540069 |
ARCHITETTO LIVIA PAGLIA 00532540069 |
€ 5.033,60 |
€ 5.033,60 |
19/02/2013 |
19/02/2013 |
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Created by: Demos Data S.r.l. |